کاربران و حسابداران سیستم بایستی با توجه به رویدادهای مالی و اتفاقاتی که برای چک های دریافتی از مشتری روی داده است، نسبت به تعیین وضعیت چک اقدام به موقع و عملی انجام دهندو برای تعیین و یا تغییر وضعیت چک های دریافتی از مشتریان،فرم مخصوصی طراحی شده و کاربران می توانند از طریق آن وضعیت چک های دریافتی را تغییر دهند. چک مشتری پس از ثبت با وضعیت دریافت شده نمایش داده می شود و با توجه به آنچه در واقعیت روی داده کاربر می تواند آن را به صورت های “پاس شده” ، “سرحساب رفته” ، “پاس شده بانکی” ، “خرج شده” ، “عودت از خرج” و “عودت شده” درج نماید. هر کدام از این وضعیت ها مطابق با آنچه در واقعیت برای چک انجام شده، در سیستم قابل دسترسی می باشد.

برای تسریع در روند کار بر روی چک های دریافتی، کاربر می تواند یک یا چند فقره چک را انتخاب کند و عملیات مشابهی را روی آنها اجرا نماید. همچنین سند حسابداری مربوط به عملیات چکها نیز بصورت خودکار ثبت می شود.